伟德体育bevictor货运物流事业发展中心2022年部门预算公开
韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年部门预算公开
第一部分 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出情况表
十、整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心概况
一、部门主要职能
1.承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶
员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作。
2.承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务
性工作,并协助推进执行。
3.承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作。
4.承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟
踪、对接等事务性工作。
5.承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考
试等事务性工作。
6.承担货运车辆年度审验等事务性工作。
7.承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急
性货物疏运。
8.承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务
品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作。
9.承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。
10.承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员
培训)业务指导的有关事务性工作。承担规划、计划、政策咨询、建议类投
诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作。
11.承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工
作。
12.承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技
术性工作。
13.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明
建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
14.完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看， 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心无所属单位，单位预算仅包括：本级预算。
三、部门人员构成
伟德体育bevictor货运物流事业发展中心（以下简称“局货运物流中心”）总编制人数30人，均为事业编制。在职实有人数46人，均为事业编制。退休人员115人，遗属1人。
第二部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心
2022年部门预算表
一、收支总体情况表公开表1
二、收入总体情况表公开表2
三、支出总体情况表公开表3
四、财政拨款收支总体情况表公开表4
五、一般公共预算支出情况表公开表5
六、一般公共预算基本支出情况表公开表6
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表公开表7
八、政府性基金预算支出情况表公开表8
九、项目支出情况表公开表9
十、整体支出绩效目标表公开表10
十一、项目支出绩效目标表公开表11
第三部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则， 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2022年收支总预算3248.41万元。2021年预算1343.81万元为改革过渡期预算，基本支出预算为6-12月预算，项目支出预算为1-12月预算，2021年与2022年预算因口径不一致，因而不具备可比性。
二、收入预算安排情况
2022年收入预算3248.41万元，其中：一般公共预算3187.31万元，占98.12%；其他收入61.10万元，占1.88%。
三、支出预算安排情况
2022年支出预算3248.41万元，其中：基本支出2459.35万元，占75.71%；项目支出789.06万元，占24.29%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2022年财政拨款收支总预算3187.31万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入3187.31万元；支出包括：社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出249.49万元、交通运输支出2781.70万元、住房保障支出149.06万元。
五、一般公共预算支出安排情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算拨款3187.31万元，比2021年预算1343.81万元增加了1843.50万元。2021年预算为改革过渡期预算，基本支出预算为6-12月预算，项目支出预算为1-12月预算，因此2021年与2022年预算口径不一致，不具备可比性。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
基本支出2459.35万元，占77.16%，其中：人员经费2320.17万元、公用经费139.18万元；项目支出727.96万元，占22.84%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出249.49万元、交通运输支出2781.70万元、住房保障支出149.06万元。因局货运物流中心为新上线单位，2021年无数据对比。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2022年一般公共预算基本支出2459.35万元，按部门预算支出经济分类包括：
工资福利支出1128.78万元，其中：基本工资143.22万元、津贴补贴47.45万元、绩效工资95.28万元、职工社保缴费256.54万元（包括基本医疗保险，公务员医疗补助，工伤、失业、生育保险）、住房公积金120.85万元、其他工资福利支出465.44万元；
（二）对个人和家庭的补助支出1191.39万元，其中：退休费489.65万元，遗属补助1.41万元，其他对个人和家庭的补助700.33万元；
（三）商品和服务支出139.18万元，其中：办公费1.42万元、印刷费1.96万元、水费0.93万元、电费1.11万元、邮电费0.73万元、物业管理费0.51万元 、差旅费（国内）11.44万元、维修（护）费2.04万元、会议费2.22万元、培训费2.22万元、公务接待费0.4万元、工会经费9.53万元 、福利费21.29万元、公务用车运行维护费17.7万元、其他商品和服务支出65.67万元；
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出18.1万元，其中：公务用车运行维护费17.7万元（燃料费4.00万元、维修费9.90万元、过路过桥费0.50万元、保险金3.10万元、停车费0.20万元），公务接待费0.4万元。
由于事业单位改革，局货运物流中心于2021年1月16日正式挂牌，2021年处于机构改革过渡期，“三公”经费预算统一由上级 伟德体育bevictor在本级项目中编报，市财政局并未对局货运物流中心下达“三公”经费控制数。2022年，局货运物流中心实行上线管理，财政局统一下达控制数编制“三公”经费。
八、政府性基金预算支出安排情况
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、项目支出安排情况
2022年项目支出789.06万元，其中：一般公共预算本年拨款727.96万元、单
位资金61.10万元，主要用于货运物流管理及维护保障经费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
2022年政府采购预算支出合计193.87万元，其中：服务类项目采购177.07万元：（1）物业管理服务149.07万元、（2）中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价服务28.00万元；货物类项目采购16.8万元：（1）电脑、打印机更新购置15.8万元、（2）打印纸购置1万元。
(二)政府购买服务预算情况
局货运物流中心为公益一类事业单位，不属于此类。
(三)国有资本经营预算支出安排情况
无
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，占有使用国有资产10226.78万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋18470平方米，公务用车8辆，单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2022年，预算支出3248.41万元全面实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公里运输管理(项)
16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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