2022年度 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心部门决算公开

目   录

第一部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

             八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职能

承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作;承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行;承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作;承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作;承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作;承担货运车辆年度审验等事务性工作；承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运;承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作;承担有关交通战备和军民融合的事务性工作;承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作;承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作;承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作;承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作;按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 伟德体育bevictor货运物流事业 发展中心2022年度部门决算表

    备注：本单位2022年无政府性基金预算收支。

   备注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 伟德体育bevictor货运物流事业

发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4607.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1465.63万元，增长46.7%，主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度仅半年数据。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4607.22万元。其中：财政拨款收入4546.82万元，占本年收入98.7%；其他收入60.4万元，占本年收入1.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4607.22万元。其中：基本支出2474.79万元，占本年支出53.7%；项目支出2132.43万元，占本年支出46.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4546.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1405.23万元，增长44.7%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度仅半年数据。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4546.82万元，比2021年度决算数增加1405.23万元。增加主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度仅半年数。2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

               五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4546.82万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1405.23万元，增长44.7%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度仅半年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4546.82万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）7.05万元，占0.2%。主要是用于在职人员的失业和工伤保险。

2.卫生健康支出（类）249.49万元，占5.5%。主要是用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及退休人员医疗补助。

3.交通运输支出（类）4141.22万元，占91.1%。主要是用于一是在职及退休人员基本工资、绩效及货运事业运行保障经费等支出；二是市级物流业发展专项资金。

4.住房保障支出(类）149.06万元，占3.3%。主要用于在职人员的提租补贴、住房货币化补贴及住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3187.31万元，支出决算为4546.82万元，完成年初预算的142.7%。其中：基本支出2474.79万元，项目支出2072.03万元。项目支出主要用于货运物流事业管理及维护保障经费727.96万元，主要用于货运物流事业日常管理及维护保障支出；市级物流业发展专项资金1344.07万元，主要用于对各区物流企业的补贴，在市财政专项资金补助与奖励扶持政策的推动下，有效地引导和推动了全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进我市物流业高质量发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.93万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为172.56万元，支出决算为172.56万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2781.7万元，支出决算为2797.15万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算15.64万元用于发放在职人员工资；年末0.19万元未使用，财政自动收回。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1344.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加对物流业发展专项资金的拨款2000万元，期间根据市财政局要求调减预算655.93万元，实际支出1344.07万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.85万元，支出决算为120.85万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,474.79万元，其中：

人员经费2335.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.1万元，支出决算为11.26万元，完成预算的62.21%；较上年减少33.21万元，下降74.7 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格控制每一笔公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因：上年新购了公务用车2辆35.97万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17.7万元，支出决算为11.24万元，完成预算的63.5%；较上年减少33.23万元，下降74.7%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格控制每一笔公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因：上年新购了公务用车2辆35.97万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出11.24万元，完成预算的63.5%，主要用于开展货运物流工作日常公务出行，其中：燃料费4万元；维修费3.23万元；过桥过路费0.16万元；保险费2.22万元车辆购置税等1.63万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.02万元，完成预算的5%；较上年增加0.02万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少不必要的公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是我单位为2021年新成立单位，无公务接待预算。主要用于十堰市交通运输局来我中心交流物流降本增效工作座谈会盒饭。

2022年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.02万元。其中：外省市交流接待0.02万元，主要用于十堰市交通运输局来我中心交流物流降本增效工作座谈会的接待工作1次5人(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，无增减变化。主要原因是该支出是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心政府采购支出总额152.17万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购服务支出135.39万元。授予中小企业合同金额152.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心共有车辆7辆，均为应急保障用车，原值186.18万元。单价100万元(含)以上设备1套，为中央空调，原值212.30万元，已超过使用年限，且已损坏无法修复，处于待报废状态。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1344.07万元，占一般公共预算项目支出总额的29.6%。从绩效评价情况来看，项目决策科学合理，严格实行预算管理，项目年初预算资金2000万元，实际使用资金1344.07万元，预算执行67.2%。

(二)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目，2021年度市级物流业发展专项资金绩效自评。

项目绩效目标完成情况：

1.产出目标

①数量指标

主要评价物流建设投资额指标，目标值为≥80亿元，根据《2022年度武汉市物流业统计报告》统计数据，2022年武汉市物流建设实际完成投资额131.68亿元，同比增长37.2%，增速较上年加快18.6个百分点。

②质量指标

主要评价新增A级和省重点企业指标，目标值≥10家，根据中国物流与采购联合会文件《关于发布第三十三批A级物流企业名单的通告》（物联评估字〔2022〕27号），武汉市新增A级物流企业39家。

2.效益指标

（1）经济效益指标，包括：物流业增加值、社会物流总额、物流总费用与GDP的比率3个指标。

①物流业增加值，目标值为+8%，根据《2022年武汉市物流业年度统计报告》统计数据，2022年武汉市物流业增加值1727.12亿元，同比增长6.8%。

②社会物流总额，目标值为+8%，根据《2022年武汉市物流业年度统计报告》统计数据，2022年武汉市社会物流总额45769.16亿元，同比增长6.9%。

③物流总费用与GDP的比率下降幅度，目标值-0.08%，根据《2022年武汉市物流业年度统计报告》统计数据，2022年物流总费用与GDP的比率为12.6%，同比降低0.2%。

2）可持续影响指标

物流业景气指数指标，目标值为≥52%，根据《2022年武汉市物流业年度统计报告》统计数据，2022年物流业景气指数为51.3%。

3.满意度指标

物流企业满意度指标，目标值为≥90%， 韦德体育官方网站货运处对受奖补的物流企业开展问卷调查，共计发放调查问卷59份，实际回收45份，有效问卷45份，其中：表示比较满意的企业有2家，表示非常满意的企业有43家，根据满意度公式“（不满意的企业数*0+一般满意的企业数*6+比较满意的企业数*8+非常满意的企业数*10）/（有效调查企业数*10）”计算，物流企业满意度为99.11%。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加紧推进机构改革后续工作

一是加强干部队伍建设。完成了2名新进人员的报名审核、聘用备案、编制登记、合同签订、工资审批等工作，协助完成1名管理六级干部的提拔任命工作。二是加快推进养老保险参保。按照要求完成2014年10月以前退休人员的档案审核、资格认定、待遇核准等工作。三是加强财务运行管理。协助开展资产清查专项审计工作，完成了333件套固定资产清理处置，新购置公务用车2台、处置公务用车2台；编制上报2023年度部门支出预算，推进空置办公用房招租和按政策减免房租工作。四是推进基层组织建设。按照程序补充选出1名党支部书记。五是稳妥处理历史遗留问题。完成“事企分开”后续清算工作，长期投资按程序核销下账。

二、协同推进商贸物流中心建设                    

一是协助开展重点政策规划方案研究。《武汉市现代物流业发展“十四五”规划》、《武汉陆港型国家物流枢纽建设实施方案》已印发实施，《武汉市现代物流空间布局专项规划（2020-2035年）》已完成局内程序，待提请市政府研究，《武汉空港型国家物流枢纽建设实施方案》已通过国家部委专家评审，《关于加快推进现代物流业高质量发展的若干政策措施》已通过局办公会审议；我市成功获批全国第三批绿色货运配送示范工程创建城市和国家综合货运枢纽补链强链首批城市；打造国家商贸物流中心66项清单项目稳步推进。二是持续助力项目建设投资。汉欧国际物流园、新宜东西湖智能制造产品分拨结算中心等15个项目开工建设，安必信华时新天东西湖电子商务园、安博蔡甸仓储等24个项目基本建成，前三季度完成建设投资137.07亿元。三是加大物流企业培育。加强政策引导，新增3A级以上物流企业123家，全市A级物流企业总数达368家，稳居全国首位。四是开展物流运行监测分析。全市主要物流运行指标继续保持较快增长，预计全市社会物流总额、物流业增加值将分别达到4.58万亿元、1727.12亿元，社会物流总费用与GDP的比率为12.6%低于全国平均水平（14.7%）2.1个百分点。五是国际物流通道建设取得新进展。中欧（武汉）班列新开辟至罗马尼亚专列，累计发运456列，同比增长31%；江海联运服务水平不断提升，中日韩航线共运输54班，运输量15071标箱。

三、不断提升道路货运行业管理服务水平

一是建立完善道路货运行业运行规范。研究制定《道路货运行政审批服务协办工作规程（试行）》《危化运审批服务现场查勘规范（草案）》《道路危险货物运输企业安全管理动态评价体系》《道路货物运输企业质量信誉考核方案》《危险货运应急救援方案》《运力保障车辆调用和补偿管理办法》等制度规范；二是协同推进道路货运行业监督管理。组织开展安全生产大检查、大调研，对全市46家道路危化品运输企业、1245台罐车、16家网络货运企业、100台车以上普货企业、汽车排放性能维护站进行全面排查审核，通过查摆问题，通知整改、督促落实等措施实现危化品运输全链条管理。三是协助开展行业行政许可服务。全年办理危化运输企业经营资质许可事项18件，许可配发车辆道路运输证259台次，注销290台次，年度审验2865台次；组织从业人员资格考试20场次、954人次，考试合格人员669名；审核道路货运从业资格档案4672件，准予从业资格证转籍68件。办理市长专线615笔、局长信箱220笔，按期办结率100%，市长热线满意率97.6%，局长信箱满意率100%。四是推进驾驶培训和考试两网对接工作。积极协助市局驾培改革工作专班，实施推进驾培与考试平台联网对接，组织各区审核认定达标训练场209处、训练场面积381万平方米，完成备案教练车4917台，安装车载终端设备4629台套，进网学员达17.14万人，向公安部门推送完成全部学时的学员15.58万人。四是协助开展行业专项检查督导，抽调人员参与冷链防控、机场防境外输入、车容车貌整治、驾校乱象暗访、学时造假整治、行业安全生产检查等督导检查。五是组织落实应急抢险运力储备，协调落实三个梯队200台货车应急运力，组织开展防汛应急运力集结演练。六是开展驾培行业“双评议”工作。按照一校一码的原则，制定驾培机构双评议工作方案，印制“双评议”二维码11.2万份，全市146家驾校、1.57万人次参与评议活动。

四、深入推进全面从严治党                        

一是认真落实全面从严治党主体责任，组织开展2021年度民主生活会暨中央巡视反馈意见整改专题民主生活会，梳理反映查摆问题，认真制定整改方案，细化明确16条整改措施，推动领导班子政治建设。落实党建主体责任，研究制定《2022年货运物流中心全面从严治党工作要点清单》，进一步强化党员干部严守政治纪律和政治规矩的思想意识。二是组织开展“一下三民”实践活动，中心领导班子成员和支部负责人实地走访16家企业、深入3个基层支部，收集问题25个，解决问题25个；干部职工下沉对口社区服务198人次。三是推进党风廉政和意识形态建设，制定中心党委党风廉政建设责任清单和落实党风廉政建设主体责任清单，严格执行“三重一大”集体决策制度，全年共召开党委会18次，研究通报重大事项58项。四是狠抓队伍作风建设，坚持“思想引领、学习在先”机制，注重日常监督教育引导，统筹开展优化营商环境专项巡查整改、“双评议”工作，共录入各类咨询类事项953项，扫码总数274人次，群众满意率100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反应财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)其他专用名词。无。

第六部分 附件

2022年度市级物流业发展专项资金项目自评表

单位名称： 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心 填报日期：2023年6月30日