2021年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心部门决算公开
2021年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心部门决算公开
目 录
第一部分 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分
韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2021年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 伟德体育bevictor货运物流事业 发展中心概况
根据《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23号）， 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心为 韦德体育官方网站直属事业单位，公益一类，正处级，经费形式为财政全额拨款。由原武汉市物流局、武汉市交通运输委员会物流发展处整合而来，2021年1月，正式挂牌成立，同年8月正式实行“线上管理”。
一、部门主要职能
承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作;承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行;承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作;承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作;承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作;承担货运车辆年度审验等事务性工作；承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运;承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作;承担有关交通战备和军民融合的事务性工作;承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作;承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作;承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作;承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作;按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任等。
二、部门决算单位构成
从单位构成看， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
韦德体育官方网站货运物流事业发展中心在职实有人数46人，其中：事业46人。
离退休人员114人，其中：退休114人。
第二部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2021年度部门决算表
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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||||||||
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部门： 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 | |||||||||||
备注：本单位2021年无“三公”经费收支。
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2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
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部门： 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心 |
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
备注：本单位2021年无政府性基金预算收支。
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2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | ||||||
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部门： 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心 |
单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
备注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。
第三部分 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2021年
度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3141.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少了4264.2万元，下降了57.6%，主要原因是 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心为2021年成立的新单位，2020年度相关数据为原武汉市交通运输委员会物流发展处的决算数据，两个单位无论是单位职能还是人员结构都发生了很大的变化，因此两个数据没有可比性。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3141.59万元。其中：财政拨款收入3141.59万元，占本年收入100.0%。其中：2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1141.59万元，2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2000万元。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3141.59万元。其中：基本支出892.41万元，占本年支出28.4%；项目支出2249.18万元，占本年支出71.6%。其中：2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1141.59万元，2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2000万元。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3141.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少了4170.05万元，下降了57.0%。主要原因是 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心为2021年成立的新单位，2020年度相关数据为原武汉市交通运输委员会物流发展处的决算数据，两个单位无论是单位职能还是人员结构都发生了很大的变化，因此两个数据没有可比性。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出3141.59万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少了3736.16万元，下降了54.3%。主要原因是 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心为2021年成立的新单位，2020年度相关数据为原武汉市交通运输委员会物流发展处的决算数据，两个单位无论是单位职能还是人员结构都发生了很大的变化，因此两个数据没有可比性。
财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出3141.59万元，主要用于交通运输（类）支出3141.59万元，占100.0%。其中：2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1141.59万元，2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2000万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1343.81万元，支出决算为3141.59万元，完成年初预算的233.8%。其中：基本支出892.41万元，项目支出2249.18万元。项目支出主要用于：（1）2021年市级物流业发展专项资金2000万元，在市财政专项资金补助与奖励扶持政策的推动下，有效地引导和推动了全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进我市物流业向高质量方向发展；（2）货运物流事业管理及维护保障经费249.18万元，主要用于单位搬迁、物业管理费、办公设备更新、交通运输应急保障等方面。
交通运输支出(类)。年初预算为1343.81万元，支出决算为3141.59万元，完成年初预算的233.8%，支出决算数大于年初预算数1797.78万元，主要原因一是追加了2021年市级物流业发展专项资金2000万元；二是追加了政府采购指标48万元；三是调减了187.93万元，申请上缴无法执行的预算资金（武汉市交通局专题会议纪要﹝2021﹞96号）；四是年末根据上级统一部署，核销调减普通指标、政府采购指标共计62.29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出892.41万元，其中：
人员经费759.98万元，主要包括：基本工资119.7万元、津贴补贴30.12万元、绩效工资74.14万元、职工基本医疗保险缴费31.95万元、公务员医疗补助缴费39.88万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金74.58万元；退休费76.59万元、抚恤金7.74万元、其他对个人和家庭的补助2.16万元。
公用经费132.45万元，主要包括：办公费3.98万元、印刷费5.31万元、电费1.74万元、邮电费1.25万元、物业管理费12.68万元、差旅费8.51万元、维修(护)费9.36万元、租赁费7.81万元、培训费5万元、委托业务费9.06万元、工会经费4.51万元、福利费34.69万元、其他商品和服务支出24.84万元、办公设备购置3.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
韦德体育官方网站货运物流事业发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，实际支出（账面数）44.47万元。
公务用车运行维护费8.5万元（其中：燃料费1万元；维修费7.13万元；过桥过路费0.04万元；保险费0.28万元；安全奖励费用0万元；停车费等其他公务用车运行维护费0.05万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆）；
公务用车购置35.97万元。编制决算报表时，将公务用车运行维护费8.5万元填入“基本支出-其他商品和服务支出”科目、公务用车购置35.97万元填入“项目支出-办公设备购置”科目。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、机关运行经费支出情况
该支出是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2021年度 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心政府采购支出总额160.01万元，其中：政府采购货物支出52.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.44万元。授予中小企业合同金额160.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额144.18万元，占授予中小企业合同金额的90.1%。
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日， 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心共有车辆8辆，均属应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。从绩效评价情况来看，项目决策科学合理，严格实行预算管理，预算资金执行率高达100.0%。
（二）部门（单位）整体支出自评结果
我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3141.59万元，从评价情况来看，2021年度 韦德体育官方网站货运物流事业发展中心整体预算执行情况及绩效指标完成情况良好。
（三）项目支出自评结果
我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目，2021年度市级物流业发展专项资金绩效自评。
自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，执行率为100.0%。主要产出和效益：一是完成2021年物流建设投资额96.17亿元，新增A级企业71家、升级企业5家，新增符合冷库设施运营项目标准的获补企业数3家，新增符合纯电动货车运营项目标准的获补企业数1家；二是2021年度我市物流业增加值1617.11亿元，社会物流总额42826.48亿元，物流总费用与GDP的比率低于全国平均水平的1.8%，物流业平均景气指数达到54.9%以上；三是物流企业对2021年度市级物流业发展专项资金分配政策满意度96.0%。发现的问题及原因：部分受补企业申报工作开始启动较晚导致2021年市级物流专项资金使用安排计划年底才出台，另受财政支付系统年终结账停止支付工作的影响，导致部分专项资金在预算年度内未拨付到受补企业。下一步改进措施：加强专项资金下拨工作管理，全面考虑专项资金下拨过程中需经过审核、集体决策、公示等各种因素，提前开展专项资金项目申报、审核工作，保证资金下拨的时效性。
（四）绩效自评结果应用情况
我单位将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、将绩效自评结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，针对绩效自评工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率。
第四部分2021年重点工作完成情况
一、全力推进新机构组建
一是按期完成机构挂牌，1月18日实现人员入驻和统一挂牌办公。二是细化完善机构职责，依据市批复的总体职能定位，协助编制完成中心机构编制方案。三是规范财务运行管理。四是稳步推进组织建设。五是稳妥处理历史遗留问题。
二、扎实推进商贸物流中心建设
一是协助开展重点政策规划方案研究。二是狠抓项目建设投资。三是推进企业品牌培育。四是加强行业运行监测，全市社会物流总额、物流业增加值达到4.1万亿元和1500亿元。
三、稳步推进道路货运行业管理服务
一是承接开展行业行政许可服务工作。二是协同推进危化品运输全链条管理。三是稳妥推进驾驶培训考试制度改革。四是协助开展行业专项检查督导。五是组织落实应急抢险运力储备，制定印发防汛抗旱道路货运应急保障工作方案。
四、深入推进全面从严治党
一是认真落实全面从严治党主体责任，组织开展2020年度民主生活会暨中央巡视反馈意见整改专题民主生活会。二是深入开展党史学习教育，制定印发中心党史学习教育实施方案。三是推进党风廉政和意识形态建设，制定中心党委党风廉政建设责任清单和落实党风廉政建设主体责任清单。四是狠抓队伍作风建设，及“双评议”工作，共录入各类咨询类事项565项，扫码总数223人次，群众满意率100.0%。
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序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
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1 |
全力推进新机构组建 |
一是按期完成机构挂牌，1月18日实现人员入驻和统一挂牌办公。二是细化完善机构职责，依据市批复的总体职能定位，协助编制完成中心机构编制方案。三是规范财务运行管理。四是稳步推进组织建设。五是稳妥处理历史遗留问题。 |
完成 |
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2 |
扎实推进商贸物流中心建设 |
一是协助开展重点政策规划方案研究。二是狠抓项目建设投资。三是推进企业品牌培育。四是加强行业运行监测，全市社会物流总额、物流业增加值达到4.1万亿元和1500亿元。 |
完成 |
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3 |
稳步推进道路货运行业管理服务 |
一是承接开展行业行政许可服务工作。二是协同推进危化品运输全链条管理。三是稳妥推进驾驶培训考试制度改革。四是协助开展行业专项检查督导。五是组织落实应急抢险运力储备，制定印发防汛抗旱道路货运应急保障工作方案。 |
完成 |
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4 |
深入推进全面从严治党 |
一是认真落实全面从严治党主体责任，组织开展2020年度民主生活会暨中央巡视反馈意见整改专题民主生活会。二是深入开展党史学习教育，制定印发中心党史学习教育实施方案。三是推进党风廉政和意识形态建设，制定中心党委党风廉政建设责任清单和落实党风廉政建设主体责任清单。四是狠抓队伍作风建设，及“双评议”工作，共录入各类咨询类事项565项，扫码总数223人次，群众满意率100.0%。 |
完成 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)本部门使用的支出功能分类科目
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路
运输支出（项）：反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
2.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
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