武汉市交通运输委员会

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市交通运输委员会2013年度部门决算公开目录

一、武汉市交通运输委员会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市交通运输委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市交通运输委员会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市交通运输委员会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市交通运输委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市交通运输委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市交通运输委员会2013年度"三公"经费决算情况说明

八、武汉市交通运输委员会2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市交通运输委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市交通运输委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的11个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位 9个。

（二）部门人员构成

武汉市交通运输委员会总编制人数4,764人，其中：行政编制74人，事业编制4,690人(其中：参照公务员法管理33人)。在职实有人数4,056人，其中：行政69人，事业3,982人(其中：参照公务员法管理31人)。

离退休人员1,967人，其中：离休27人，退休1,940人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市交通运输委员会2013年收入总计146,562万元，其中：本年收入合计144,848万元，上年结转和结余1,714万元；支出总计146,562万元，其中：本年支出合计145,640万元，年末结转和结余922万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市交通运输委员会2013年本年收入合计144,848万元。其中：财政拨款收入144,330万元，占本年收入99.64％，事业收入400万元，占本年收入0.28％，其他收入118 万元，占本年收入0.08％。

四、公共预算支出决算情况

武汉市交通运输委员会2013年本年支出合计145,640万元。其中：基本支出24,384万元，占本年支出16.74％，项目支出121,256万元，占本年支出83.26％。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市交通运输委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为149,597万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为145,140万元，完成年度预算的97.02％。其中：基本支出 23,884万元，主要用于工资福利支出、个人家庭和补助及日常公用经费支出。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为820万元，支出决算为820万元，完成年度预算的100.00％。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为174万元，支出决算为174万元，完成年度预算的100.00％。

（三）节能环保（类）。年度预算为93万元，支出决算为93万元，完成年度预算的100.00％。

（四）交通运输（类）。年度预算为148,380万元，支出决算为143,923万元，完成年度预算的97.00％。

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00％。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为120万元，支出决算为120万元，完成年度预算的100.00％。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市交通运输委员会2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余251万元，本年收入10,868万元，本年支出11,084万元，年末结转和结余35万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区事务（类）。支出决算为65万元，主要用于公交办2013年无车日活动及市交委春运工作。

（二）交通运输（类）。支出决算为11019万元，主要用于新港投阳逻第三作业区一期工程及港航局船舶交易服务中心码头建设资金。

  2013年度公共预算收入决算表（表2）