武汉市交通运输委员会

2014年度部门决算

2015年10月20日

武汉市交通运输委员会2014年度部门决算公开目录

第一部分、武汉市交通运输委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市交通运输委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市交通运输委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市交通运输委员会2014年度

部门决算情况说明

第一部分、武汉市交通运输委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市交通运输委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的11个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位9个。

二、部门人员构成

武汉市交通运输委员会总编制人数2,214人，其中：行政编制74人，事业编制2,140人(其中：参照公务员法管理39人)。在职实有人数1,412人，其中：行政63人，事业1,349人(其中：参照公务员法管理37人)。

离退休人员1,037人，其中：离休23人，退休1,014人。

第二部分、武汉市交通运输委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市交通运输委员会2014年度收入总计220，283万元，支出总计220，283万元。与2013年相比，收入支出总计增加40％，主要原因是新增武汉新港阳逻港区三作业区一期工程资金、汉新欧专项资金、2014年节能专项资金，用于天河机场客运站、汉口客运中心、武嘉高速等项目的车购税资金。

二、2014年度收入决算情况

武汉市交通运输委员会2014年度本年收入合计218,818万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 207,257万元，占本年收入94.72％，上级补助收入9,806万元，占本年收入4.48％，事业收入596万元，占本年收入0.27 ％，其他收入1,159万元，占本年收入0.53 ％。

三、2014年度支出决算情况

武汉市交通运输委员会2014年度本年支出合计215,805万元。其中：基本支出23,317万元，占本年支出10.8 ％，项目支出192,488万元，占本年支出89.2 ％。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市交通运输委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计207,912万元。与2013年相比，收支总计增加61350万元，增长42％，主要原因是新增武汉新港阳逻港区三作业区一期工程资金、汉新欧专项资金、2014年节能专项资金，用于天河机场客运站、汉口客运中心、武嘉高速等项目的车购税资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市交通运输委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为178,064万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为178,064万元，完成年度预算的100％。其中：基本支出21,678万元，项目支出156,386万元。项目支出主要用于2014年节能专项资金3,478万元，主要成效是为了促进交通运输发展方式转变,加快交通运输结构调整,实现交通运输科学发展建设低碳交通运输体系；科学技术支出442万元，主要成效是通过对武汉市发展现代有轨电车可行性、基于TranMODEIER交通组织优化、公共交通财政补贴模式等方面研究，促进武汉市定制公交发展和公交都市建设；公路养护资金用于公路修建、危桥改造、安保工程、水毁等项目14496万元，主要成效是保证全市公路经常处于完好状态；取消政府还贷二级公路收费专项支出20,377万元，主要用于全市普通二级公路偿还银行贷款；车购税用于天河机场客运站、汉口客运中心、武嘉高速项目等36,000万元，主要成效是加快全市交通行业站场建设，方便市民顺利出行；民航办专项工作及"汉新欧"常态化运营经费128万元，主要成效是新开国际航线宣传及"汉新欧"货运的顺利发展；石油价格改革对交通运输中城市公交、农村道路客运、出租车等补贴68,662万元，主要成效是通过政府优惠手段促进全市交通各行业的规模发展；港航建设资金及长江干线船型标准化补贴6,355万元，主要成效是促进船舶交易服务中心码头建立，保证全市航道和港口日常作业及水运行业发展；一般行政管理事务用于2014年交通运输总体及客运出租、水运、公路、道路运输、邮政发展的一般日常公用开支6,448万元，主要成效是保证全市交通各行业日常工作的顺利进行。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为785万元，支出决算为785万元，完成年度预算的100％。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为840万元，支出决算为840万元，完成年度预算的100％。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为191万元，支出决算为191万元，完成年度预算的100％。

(四)节能环保支出(类)。年度预算为842万元，支出决算为842万元，完成年度预算的100％。

(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为142万元，支出决算为142万元，完成年度预算的100％。

(六) 交通运输支出(类)。年度预算为175,116万元，支出决算为175,116万元，完成年度预算的100％。

(七)住房保障支出(类)。年度预算为148万元，支出决算为148万元，完成年度预算的100％。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市交通运输委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出21,678万元，其中，人员经费18,176万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,502万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

(一)"三公"经费的单位范围

武汉市交通运输委员会有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市交通运输委员会个行政单位、1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为250万元，支出决算为216万元，为预算的86％。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为17万元，为预算的85％，比预算减少3万元，主要原因是按照中央关于例行节约，压减行政运行成本有关规定，2014年我委因公出国（境）费用较预算有所减少。

2014年武汉市交通运输委员会因公出国(境)团组2次，6人次，实际发生支出17万元。主要用于赴哈萨克斯坦洽谈"汉新欧"国际货运事宜国际交流与合作团组1个、5人次；赴新加坡参加城市公共交通运营管理培训境外培训团组1个、1人次。通过出访交流，省委李鸿忠书记为武汉汉欧国际物流公司中亚代表处授牌，汉欧国际物流公司与哈铁海关服务公司主要负责人签署合作备忘录。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为136万元，完成预算的89％；其中：

(1)公务用车购置费2万元，主要原因是武汉交通科学研究所2013年更新一台公务用车总价17万元，先支付15万元，该车2013年没有现货，本年3月车辆才到货并支付尾款2万元，固定资产增加计入本年度。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量38辆。

(2)公务用车运行维护费134万元，为预算的88％，比预算减少18万元，主要原因是按照中央关于例行节约，压减行政运行成本有关规定，2014年我委公务用车运行维护费较预算大幅减少。主要用于车辆燃油费及维修保险，其中：燃料费54万元；维修费53万元；过桥过路费8万元；保险费18万元；安全奖励费用1万元。

3.公务接待费支出决算为63万元，为预算的81％，比预算减少15万元，主要原因是按照中央关于例行节约，压减行政运行成本有关规定，2014年我委公务接待费较预算大幅减少。

2014年武汉市交通运输委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费63万元。其中：用于招商引资20万元，主要用于招商引资及物流方面和的接待工作的接待工作40批次1133人次(其中：陪同246人次)；大型活动3万元，主要用于2014年第二季度物流发展联席会议参会人员等接待工作6批次124人次(其中：陪同25人次)；外省市交流接待32万元，主要用于外省市来访调研的接待工作226批次3556人次(其中：陪同620人次)；及本市部门交流等接待活动8万元，主要用于协调重点项目的接待工作,16批次172人次(其中：陪同35人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市交通运输委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余35万元，本年收入27,251万元，本年支出27,251万元，年末结转和结余35万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为11,500万元，主要用于武嘉高速项目资本金10,000万元、公路处治超站点建设资金1,500万元。

(二)交通运输支出(类)。支出决算为15,751万元，主要用于武汉新港阳逻港区三作业区一期工程14,930万元、水运行业管理经费263万元、船舶交易中心项目510万元、航运支持保障系统建设维护48万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市交通运输委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2,872万元，较2013年增加294万元，增长11％。主要原因一是去年我委春运及交通战备日常公用经费未计入该项支出，二是本年度民航办由于武汉至旧金山、莫斯科新开国际航线导致一般行政管理工作经费相应增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市交通运输委员会政府采购支出总额411万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购服务支出321万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市交通运输委员会共有车辆206辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车92辆，一般执法执勤用车93辆，特种专业技术用车16辆，其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市交通运输委员会2014年度部门决算表