韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分  伟德体育bevictor货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分  伟德体育bevictor货运物流事业发展中心2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分  韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  伟德体育bevictor货运物流事业发展中心概况

一、部门主要职能

1.承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作。

2.承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行。

3.承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作。

4.承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作。

5.承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作。

6.承担货运车辆年度审验等事务性工作。

7.承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运。

8.承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作。

9.承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

10.承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作。

承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作。

11.承担道路货运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作。

12.承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

13.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14.完成上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看， 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心无所属单位，单位预算仅包括：本级预算。

第二部分  韦德体育官方网站货运物流事业发展中心2023年单位预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.整体支出绩效目标表

表12.项目支出绩效目标表

第三部分  伟德体育bevictor货运物流事业发展中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， 伟德体育bevictor货运物流事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023年收支总预算2639.64万元，比2022年预算3248.41万元减少了608.77万元，下降了18.74%，主要是为了响应市财政号召，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，在2022年单位预算的基础上，压减了人员经费、公用经费和项目支出。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算2639.64万元,均为本年收入：一般公共预算拨款2539.64万元,占96.21%；其他收入（往来可用）100万元，占3.79%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算2639.64万元，其中：基本支出1855.4万元，占70.29%；项目支出784.24万元，占29.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2539.64万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2539.64万元；支出包括：社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出241.98万元、交通运输支出2172.45万元、住房保障支出118.95万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2539.64万元，无上年结转，均为本年预算，比2022年预算3187.31万元减少了647.67万元，下降了20.32%，主要是为了响应市财政号召，坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，在2022年单位预算的基础上，压减了人员经费、公用经费和项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1855.4万元，占73.06%，其中：人员经费1726.9万元、公用经费128.5万元；项目支出684.24万元，占26.94%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数2539.64万元，比2022年预算3187.31万元减少了647.67万元，下降了20.32%。主要是：公路水路运输支出2172.45万元，比2022年2781.7万元减少了28.04%；住房改革支出118.95万元，比2022年149.06万元减少了25.31%。   

一般公共预算拨款按照支出功能分类由以下4部分组成：社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出241.98万元、交通运输支出2172.45万元、住房保障支出118.95万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1855.4万元，其中：

(一)人员经费1726.9万元，包括：

工资福利支出900.9万元，主要用于：基本工资152.38万元、津贴补贴289.14万元、绩效工资106.92万元、职工基本医疗保险缴费241.98万元、其他社会保障缴费6.27万元、住房公积金104.21万元。

对个人和家庭的补助826万元，主要用于：退休费824.58万元、生活补助1.42万元。

(二)公用经费128.5万元，主要用于：办公费2.4万元、印刷费1.06万元、水费0.9万元、电费1.11万元、邮电费0.73万元、物业管理费0.51万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费10万元、福利费20.29万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算“三公”经费支出17.5万元，比2022年18.1万元减少了0.6万元，下降了3.31%，主要是公务用车运行维护费17万元比2022年17.7万元下降了0.7万元。其中：公务用车购置及运行维护费17万元(公务用车运行维护费17万元，无公务用车购置费预算)；无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2023年项目支出784.24万元，其中：一般公共预算本年拨款684.24万元、单位资金100万元。主要为货运物流事业管理及维护保障经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

局货运物流中心为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计29.9万元。包括：货物类     1.9万元，服务类28万元。

(三)政府购买服务预算排情况

局货运物流中心为公益一类事业单位，不涉及此类支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产6716.2万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地3753.62平方米，房屋18470平方米，一般公务用车7辆、无一般执法执勤用车和特种专业技术用车，单位价值50万元(含)以上通用设备    1台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备。2022年新增国有资产271.5万元，增加的主要为银行存款；减少国有资产18.22万元，为固定资产累计折旧18.2万元和无形资产累计摊销0.02万元造成的固定资产净值和无形资产净值的减少。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出2639.64万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

货运物流中心2023年单位预算公开-第二部分表1-10 (定).xls

货运物流中心2023年单位预算公开-第二部分表12项目绩效目标表（定）.doc

货运物流中心2023年单位预算公开-第二部分表11整体支出绩效目标表（定）.doc